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张蓉老师

职称： 中级

2018-11-08 13:36

是的，科目余额表借贷双方要相等。

慧 追问

2018-11-08 15:12

没结账之前，就是还没做完所有分录也是这样的吗

张蓉老师 解答

2018-11-08 15:47

您好，没结账之前期初余额借贷、本期发生额借贷、期末余额借贷金额都要等。

慧 追问

2018-11-09 14:08

没有结转成本之前也是一样的要相等吗

张蓉老师 解答

2018-11-09 15:34

您好，是的，有借必有贷，借贷必相等。

慧 追问

2018-11-09 15:44

我的相差很大。但是我看到试算平衡表和资产负债表是相等的

张蓉老师 解答

2018-11-09 19:04

您好，能截个图看下吗？正常情况是科目余额表期初的借方合计与贷方合计要是一致，本期发生额借方合计与贷方合计要是一致，本年累计发生额借方与贷方合计要是一致，期末余额借方合计与贷方合计要是一致

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可以查看明细账或报表。
2018-09-12 22:18:08
1、结转进项税额： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 2、结转销项税额： 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款
2020-01-13 17:50:06
你好，下个月调整 借；库存现金 贷；其他应付款
2017-04-17 14:33:07
是的，科目余额表借贷双方要相等。
2018-11-08 13:36:25
坏账准备应该根据应收账款的期末余额计提的
2018-12-30 10:55:49
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