八月份时候采购员在网上采购了一批办公用品，其中有一张专票开错了，当时采购员来报销出纳也没有认真审核，所以就支付了，对公转的，我们十一月才收到供应商重新开过来的发票，开票日期也是十一月份，请问我八月份时候我的凭证应该怎么出呢？现在收到的发票是放入八月的凭证吗？

马 追问

2018-11-08 12:36

看不懂哦，我当时是这样做的，但是这样做好像不对，报销单都写的是7127.10元，因为当时出账时候我也不懂该怎么处理，现在发票得回来了，不懂怎么处理。

宋生老师 解答

2018-11-08 14:03

看不清你的分录。你直接把分录做负数分录冲减。 
然后按正确的金额做就好了