企业所得税弥补以前年度亏损哪里怎么填，比如我17年亏5万，18年第一季度填以前年度亏损那里填5万，第二季度也填5万吗？

翠 追问

2018-11-06 15:50

我意思是说第一季度申报的时候以前年度亏损那里填5万，那么第二季度申报的时候以前年度亏损哪里填的金额是多少

QQ老师 解答

2018-11-06 15:52

你好！按实际弥补数据填写

翠 追问

2018-11-06 15:57

那第一季度填5万，第二季度也填5万？

QQ老师 解答

2018-11-06 16:00

你好！二季度没有盈利？

翠 追问

2018-11-06 16:17

有盈利，如果第一季度盈利2万，在以前年度亏损那里填5万，就不用预交所得税，如果我第二季度盈利3万，在以前年度亏损那里填什么数？

QQ老师 解答

2018-11-06 16:20

你好！去年一共亏损多少？应该是填写5万

翠 追问

2018-11-06 16:21

去年亏5万

QQ老师 解答

2018-11-06 16:22

你好！需要填写5万元。

翠 追问

2018-11-06 16:23

第一季度填5万，第二季度也填5万吗

QQ老师 解答

2018-11-06 16:35

你好！第一季度应该是2万的，新的所得税表应该是累计数。二季度应该是填写1—6的数据

翠 追问

2018-11-06 16:39

我是说以前年度亏损哪里填什么数

QQ老师 解答

2018-11-06 16:41

你好！填写5万元就可以

翠 追问

2018-11-06 17:00

四个季度都填5万吗？

QQ老师 解答

2018-11-06 17:01

你好！是的，填写5万元