老师，现在认证发票，可以到税局认证是吧。

会计学堂辅导老师 追问

2018-11-05 17:11

老师，我问下，如果我们去窗口报税，取号取什么号合适？

邹老师 解答

2018-11-05 17:13

你好，需要取纳税申报的号码

会计学堂辅导老师 追问

2018-11-05 17:20

老师，没有这个号呀。

邹老师 解答

2018-11-05 17:20

你好，那你当地纳税申报税局要求是取什么号码？

会计学堂辅导老师 追问

2018-11-05 17:31

现在国地税合并了

邹老师 解答

2018-11-05 17:31

你好，你可以咨询一下你当地税局办理纳税申报，是需要取什么业务的号码

会计学堂辅导老师 追问

2018-11-05 18:51

之前的不能追问了。！！

老师，调整后就是这样的了
17年的税没有了

邹老师 解答

2018-11-05 19:05

你好，按你之前提供图片那样
先把之前错误的分录做相反分录冲销
然后做正确的计提以前年度所得税分录，扣缴分录

会计学堂辅导老师 追问

2018-11-05 19:20

就是这样做的
做完就是这样的

邹老师 解答

2018-11-05 19:41

你好，按上面过程做相应分录就可以了