老师，总公司把社保款打进分公司账户，再由分公司缴纳社保，社保采取的不是计提的，可以这样做分录吗，借银行存款 贷其他应付款 -总公司 然后再做借管理费用 -社保 贷银行存款

海贝 追问

2018-11-05 09:55

我们是独立核算 ，自负盈亏的

海贝 追问

2018-11-05 09:56

我刚开始做的是，借银行存款 贷其他应付款 然后再借其他应付款-社保 贷银行存款，这是错误的做法吧？

QQ老师 解答

2018-11-05 09:57

你好！那社保费用在哪个公司核算？

海贝 追问

2018-11-05 09:57

分公司

QQ老师 解答

2018-11-05 10:00

你好！这样其他付款会不断增大的，分公司自己的资金不够吗？