老师，公司8月成立，至今一直未开票，9月收到专票4张，并认证过，但是在增值税申报表附表二中本期进项税额没有数据啊

多d少s 追问

2018-11-02 09:26

是三个月辅导期吧，然后呢？

罗老师 解答

2018-11-02 09:29

辅导期，是认证且对方抄报税后，你们才能抵扣。
认证但对方没有抄报税，填写在附表26栏 本期认证相符且本期未申报抵扣

多d少s 追问

2018-11-02 09:38

9月认证的，哪个月填写附表26栏?

罗老师 解答

2018-11-02 09:39

10月对方抄报税没有（税局会通知你们）

多d少s 追问

2018-11-02 09:40

不确定对方有没抄报税啊

罗老师 解答

2018-11-02 09:42

这个找你们主管税务机关确认

多d少s 追问

2018-11-02 10:14

谢谢老师

罗老师 解答

2018-11-02 11:23

不客气的，不客气的