小规模纳税人，17年的一张专用发票没入账现在怎么办？账务怎么处理

W.哈哈 追问

2018-11-01 15:32

是收入不是费用哦

maize老师 解答

2018-11-01 15:32

你之前年度缴纳增值税吗？

W.哈哈 追问

2018-11-01 15:37

增值税已经代开的时候缴纳了

W.哈哈 追问

2018-11-01 15:38

企业所得税要补申报吗？ 账务怎么处理

maize老师 解答

2018-11-01 15:42

你2017年汇算清缴的时候没有填写申报表中的收入吗？？那你咋申报过去的？

W.哈哈 追问

2018-11-01 16:19

收入是错的

maize老师 解答

2018-11-01 16:33

那需要更正你们之前汇算清缴表。

W.哈哈 追问

2018-11-01 16:35

这个麻烦吗？老师 税局会查帐吗

maize老师 解答

2018-11-01 16:37

有可能会查账，但是你们收入和你增值税申报不对，税局后期查到也是需要查你们的。

W.哈哈 追问

2018-11-01 16:38

现在就是税局发现我们增值税和企业所得税对不上 现在要写情况说明

W.哈哈 追问

2018-11-01 16:38

请问老师情况说明怎么写

maize老师 解答

2018-11-01 16:45

你们为啥之前申报不一样，就按你们实际情况填写。