老师，你好！请问建筑小规模公司用金蝶标准版做账，要手动结转主营业务成本吗？还是点结转损益自动结转？

yu儿 追问

2018-10-31 12:05

工程施工结转到主营业务成本

邹老师 解答

2018-10-31 12:53

你好，这个是需要自己手动做结转分录才可以的

yu儿 追问

2018-10-31 12:57

是把工程施工-合同成本-✘项目里的所有数据都接结转到主营业务成本-✘项目？我之前几个月都没有结转有影响吗？

邹老师 解答

2018-10-31 12:59

你好，并不是所有成本，而是结转与收入对应的金额的成本
那你需要把之前应当结转而没有结转的分录补上才是的

yu儿 追问

2018-10-31 14:40

工城施工-合同成本-✘项目里面的不都是成本吗？要结转哪些？请老师指教

邹老师 解答

2018-10-31 14:41

你好，工城施工-合同成本-✘项目是成本
但是发票有的时候并不是全部开具
比如工程合同款项是 100万，发生成本80万
当期开具发票50万，收入做50万，成本=50/100*80=40万
是这样结转的

yu儿 追问

2018-11-01 09:07

老师，如果是内账呢？

邹老师 解答

2018-11-01 09:07

你好，内账也可以按这种方法处理的

yu儿 追问

2018-11-01 09:08

好的，谢谢老师！

邹老师 解答

2018-11-01 09:08

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢