老师，这两张表应该根据什么依据来填写呢？

赵英老师

职称：中级会计师，财税实操讲师

2018-10-30 17:59

第一份表，资产账面价值是你自己的账面金额，计税基础是按税法规定计算出来的账面金额，比如说折旧年限，净残值率等公司的计税基础与税务之间的不同产生不同的账面金额。可变现价值或交易价格是指当前的市场价格。

紫冥追问

2018-10-31 08:05

如果没有计税基础和可变现值差异可以不填吗？

紫冥追问

2018-10-31 08:06

第二张表呢？

精选问题

老师，公司自然人股东要将股权转让但是是账面上固问

您好，这个没事，不影响转让的答
老师，请问一下，增值税申报表主表中第30行本期缴纳问

这个本期和上期均是指10月应缴的增值税。即11月缴纳的10月所属期增值税答
比如：本月开了工程款（A项目，B项目，C项目），成本票没进来问

您好，本月开了A项目、B项目、C项目的工程款，但成本票还没进来，可以暂估；不过D项目、E项目已经完工或成本实际发生了，而且有成本票，那这些项目的成本这个月就可以结转进成本，不管它们有没有开票，只要成本真实发生且能可靠计量就行；会计上借：主营业务成本900000，贷：应付账款或银行存款900000，比如90万成本就做这笔分录，保持借贷相等；发票没到的先暂估，后面红冲再正常入账，不影响当月结转。答
@朴老师，很多都是当面问的，当面问的如果答不上来就问

那你这个就必须要靠你自己平时的积累了脑子里有才能答上来答
老师好，请问我们是集团公司下属子公司，子公司下又问

可以的，在那个公司发生的就在哪个公司报销答

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