老师你看，这是那个18年结转了17年的成本，他先转到了以前年度损益，又结转了利润分配，这样做对吗？

庄老师 解答

2018-10-30 10:52

你们是17年度少记成本

147 追问

2018-10-30 10:54

18年调整了17年的成本，因为17年没有结转成本，在18年结转了.使得资产负债表2018年的未分配利润减少了，和利润表的净利润有差

庄老师 解答

2018-10-30 11:06

你好，17年成本没有结转，18年结转，

庄老师 解答

2018-10-30 11:07

因为少转成本，多交所得税，要不要调整

147 追问

2018-10-30 11:57

老师帮我看一下上面那个有没有做错呢？

庄老师 解答

2018-10-30 12:02

你好，你没有调整应交税费一应交所得税

147 追问

2018-10-30 13:57

我们是免所得税的，那这样做就可以了吗

庄老师 解答

2018-10-30 14:31

你好，这样做可以