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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2018-10-28 21:59

你好，是一般纳税人月末，借应交税费一应交增值税(转出未交增值税)，贷应交税费一未交增值税

一吋失忆 追问

2018-10-28 22:05

谢谢老师，是一定要计提吗

庄老师 解答

2018-10-28 22:12

你好，要结转岀来

庄老师 解答

2018-10-28 22:12

祝你快乐！给个好评！

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相关问题讨论
你好，是一般纳税人月末，借应交税费一应交增值税(转出未交增值税)，贷应交税费一未交增值税
2018-10-28 21:59:56
你好，月末计提，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税，进项大于销项不用做分录
2018-03-14 22:14:07
结转销项税额、进项税额 结转进项时借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一 进项税额 结转销项时借:应交税费一应交增值税- 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税结转进项税转出时 借:应交税费一 应交增值税一 进项税额转出贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方, 代表留抵,不用再做账; 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费- 应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费-一未交增值税 缴纳时借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
2019-01-04 12:39:44
销项大于进项 借应交税费-应交增值税-销项贷应交税费-应交增值税-进项，应交税费-应交增值税-转出未交 销项小于进项借应交税费-应交增值税-销项应交税费-应交增值税-转出未交贷应交税费-应交增值税-进项
2019-02-12 16:19:15
同学你好 增值税不用计提 只需要月底结转
2022-02-11 13:49:50
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