请问预收款余额在借方，可以直接计提坏账准备，也可以将预收借方余额改为应收的借方，然后计提坏账准备是吗？

沉浮 追问

2015-12-02 16:59

请问计提9月份的工资，借：销售费用-职工薪酬，（多记了3000），贷：应付职工薪酬-工资（多记了3000怎么调账？）
支付本月工资，借：应付职工薪酬-工资（多记了3000），贷：应交个税60，其他应收款-员工社保款9多记了188.75）贷：库存现金（多记了3000）怎么调账

沉浮 追问

2015-12-02 17:32

请问是冲销多记的吗？借；应付职工薪酬-工资3千 贷；销售费用-职工薪酬3千

沉浮 追问

2015-12-02 17:33

请问现金付款公司员工工资5万要写报销单，支付5月份工资5万，报销单作为附件吗？

沉浮 追问

2015-12-02 18:21

请问计提9月份的工资，借：销售费用-职工薪酬，（多记了3000），贷：应付职工薪酬-工资（多记了3000怎么调账？） 请问是冲销多记的吗？借；应付职工薪酬-工资3千 贷；销售费用-职工薪酬3千，请问怎么结转损益

沉浮 追问

2015-12-02 18:26

请问只有一步结转损益

沉浮 追问

2015-12-02 18:31

请问是冲销多记的吗？借；应付职工薪酬-工资3千 贷；销售费用-职工薪酬3千

沉浮 追问

2015-12-02 21:45

计提9月份的工资，借：销售费用-职工薪酬，（多记了3000），贷：应付职工薪酬-工资（多记了3000怎么调账？） 
冲销多记借；应付职工薪酬-工资3千 贷；销售费用-职工薪酬3千
结转损益，借；销售费用 3000 贷；本年利润 3000
请问做这两步分录，就全部完成调账了吗？

邹老师 解答

2015-12-02 15:05

是的

邹老师 解答

2015-12-02 15:29

先计提坏账，再确认发生坏账

邹老师 解答

2015-12-02 17:16

借；应付职工薪酬-工资   贷；销售费用-职工薪酬
借；库存现金  贷；  应付职工薪酬-工资

邹老师 解答

2015-12-02 17:58

报销单，工资表作为附件

邹老师 解答

2015-12-02 18:23

借；销售费用    3000 贷；本年利润  3000
我只想跟你确认一下，你是学会计的吗

邹老师 解答

2015-12-02 18:27

你想结转几步，我是针对这个调整的结转损益，其他的该怎么结转，正常结转就是了

邹老师 解答

2015-12-02 18:33

是的

邹老师 解答

2015-12-02 21:48

是的