请问账龄是按照没有发生额日算起，到计提坏账准备分录这日打止吗？

沉浮 追问

2015-12-02 15:24

请问明细还是要写上吗？

沉浮 追问

2015-12-02 17:45

1请问计提9月份的工资，借：销售费用-职工薪酬，（多记了3000），贷：应付职工薪酬-工资（多记了3000怎么调账？）
请问是冲销多记的吗？借；应付职工薪酬-工资3千 贷；销售费用-职工薪酬3千


2支付本月工资，借：应付职工薪酬-工资（多记了3000），贷：应交个税60，其他应收款-员工社保款（多记了188.75）贷：库存现金（多记了3000）怎么调账

借；库存现金3000 贷； 应付职工薪酬-工资300，还有-员工社保款（多记了188.75）怎么调账，请问

沉浮 追问

2015-12-02 18:12

支付本月工资，借：应付职工薪酬-工资（多记了3000），贷：应交个税60，其他应收款-员工社保款（多记了188.75）贷：库存现金（多记了3000）怎么调账，请问怎么做分录

沉浮 追问

2015-12-02 18:20

支付本月工资，借：应付职工薪酬-工资40000（多记了3000），贷：应交个税60，其他应收款-员工社保款566.25（多记了188.75）贷：库存现金39373.75（多记了3000）怎么调账，请问怎么做分录

沉浮 追问

2015-12-02 18:25

之前做过分录，请问计提9月份的工资，借：销售费用-职工薪酬，（多记了3000），贷：应付职工薪酬-工资，这里面包含了社保

沉浮 追问

2015-12-02 18:30

其他应收款-员工社保款566.25（多记了188.75），为什么是借；应付职工薪酬-工资 188.75 贷；借：销售费用-职工薪酬 188.75

沉浮 追问

2015-12-02 18:31

贷方：其他应收款-员工社保款566.25（多记了188.75），为什么是借；应付职工薪酬-工资 188.75 贷；借：销售费用-职工薪酬 188.75

邹老师 解答

2015-12-02 14:35

是的

邹老师 解答

2015-12-02 15:05

将预收调整到应收，可以不需要附件

邹老师 解答

2015-12-02 15:24

需要写上，要不怎么知道是将哪个的明细调整到应收账款呢

邹老师 解答

2015-12-02 17:57

做多记的相反分录

邹老师 解答

2015-12-02 18:14

你这个分录的借贷都金额都不相等
做以前多记金额的相反分录，你是学会计的吧，不会连这个都看不懂吧

邹老师 解答

2015-12-02 18:21

借；库存现金 3000  贷；应付职工薪酬 3000
多记的社保我不知道对应的是什么科目

邹老师 解答

2015-12-02 18:26

借；应付职工薪酬-工资   188.75  贷；借：销售费用-职工薪酬  188.75

邹老师 解答

2015-12-02 18:31

借：销售费用-职工薪酬，（多记了3000），贷：应付职工薪酬-工资，这里面包含了社保
这不是你说的吗