资产负债表应交税费为负数怎么回事

2333333 追问

2018-10-24 14:08

正常吗，金额还是挺大的，是因为没有计提？

宋生老师 解答

2018-10-24 14:09

您好！不是没有计提，是你计入了待认证进项或者进项税

2333333 追问

2018-10-24 14:13

那怎么办，季报，财务报表已经报送申报了，现在在用友上修改了，不管报税那个吗

宋生老师 解答

2018-10-24 14:14

您好！没关系的啊。有负数没事啊

2333333 追问

2018-10-24 14:17

之前没有，就8月，9月，是负数，负八九千，负一万左右，是不是我做账错误啊，我现在要修改吗，影响大吗

宋生老师 解答

2018-10-24 14:18

您好！没事的。大企业经常负几十万。如果你一定担心，你可以计入到其他流动资产项目

2333333 追问

2018-10-24 14:48

这个归根还是我记账错误，科目错误了吧？好的，谢谢啦，那影响不大我就不修改了，我就说突然负数确认一下，怕年检查账有问题

宋生老师 解答

2018-10-24 15:02

您好！没有的。其实没有记错。