想问请一下，我一个客户公司从对公账户发工资，在9月1号转一部给员工，还有一部份9月30号转，分两发工资，，我上个月计提跟银行支付又对不上？账怎么做，还有就是我工资已申报也是按上月计提申报，申报工资按哪个？在线等！

せ尕蒽; 追问

2018-10-23 15:38

因为我客户公司之前有一部份工资走私人转的，之前公账支付计提对得上，但9月份不走私账了，全从公账的上分两次，请问这怎么去申报，跟做账？

宋生老师 解答

2018-10-23 15:39

您好！也是一样的申报就好了。你计提5000，分2次从对公支付5000就好了

せ尕蒽; 追问

2018-10-23 15:45

但账上我上月计提工资：借：管理费用-工资11414
                                               制造费用-工资11893
                                            货：应付工资：23307，9月份实际支付53620，少计提30313，这怎么做分录补回？

宋生老师 解答

2018-10-23 15:47

您好！你申报工资的时候按多少申报的？

せ尕蒽; 追问

2018-10-23 15:52

按23307元申报的

宋生老师 解答

2018-10-23 15:55

您好！如果要补分录的话，还要补申报才行啊。
不然你这个多支付的部分，只能当借支。

せ尕蒽; 追问

2018-10-23 16:31

好的

宋生老师 解答

2018-10-23 16:35

您好！欢迎下次再来探讨。