购买原材料有运费但对方未开发票 我做的分录是暂估 借原材料—Xx 贷：应付账款—暂估 到我的上司说不行应付账款二级不对

转身 追问

2018-10-23 15:00

还用写详细的公司名称吗

张艳老师 解答

2018-10-23 15:01

不用写公司名称的二级明细了，反正取得发票后，还是要红冲暂估分录的。

转身 追问

2018-10-23 15:04

借原材料—Xx<br> 贷：应付账款—暂估应付款        发票到了以后红字冲销就行再写一个正常的分录就行
我的主管担心的是如果暂估多了怕记不住哪家是哪家的

张艳老师 解答

2018-10-23 15:06

如果担心冲错了的话，您可以登记在备查账簿中，这样就不会错了。

转身 追问

2018-10-23 15:23

还有老师你看我原材料入了库   车间已经领用原材料   我发票到了  我得冲销做一个正常的分录   这个冲销影响我的出入库单或是保管账吗

张艳老师 解答

2018-10-23 15:41

需要将入库单重新填写的。