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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2018-10-23 14:16

直接看增值税附表二中间部分的内容，就是做进项税转出的内容。
本期进项税额转出额  
其中：免税项目用  
      集体福利、个人消费  
            非正常损失  
            简易计税方法征税项目用  
            免抵退税办法不得抵扣的进项税额  
            纳税检查调减进项税额  
            红字专用发票信息表注明的进项税额  
            上期留抵税额抵减欠税  
            上期留抵税额退税  
            其他应作进项税额转出的情形

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相关问题讨论
进项税额可以认证形成留抵税额
2021-08-16 07:24:30
你好，进项转出就可以，如果你已经勾选了，如果没有勾选的话，再勾选平台里面选择不抵扣勾选。
2021-08-11 10:37:26
这个15% ，生活服务，你们不享受免税话，进项税额是按15% 加计抵减
2020-12-03 11:08:49
你好，是属于视同销售的，确认销项税额，购入时如果取得专票，可以抵扣
2020-04-26 12:48:11
1、企业取得劳保用品进项发票，可以按规定抵扣进项税额。
2020-03-19 14:56:36
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