老师您好!请问一下附加税减免了教育费附加和地方教育费附加需要写凭证吗?

§锦§ 追问

2018-10-23 10:15

我税金里多计提0.01怎么去

郭老师 解答

2018-10-23 10:29

你好，具体的什么税？

§锦§ 追问

2018-10-23 10:32

老师，也不清楚是要从每笔查起

§锦§ 追问

2018-10-23 10:35

老师，应该是填写申报表时和我系统里做账时有个小小的差

郭老师 解答

2018-10-23 10:36

你好，是不是增值税的，你可以核对你的申报表和你结转增值税的金额，一般这个有四舍五入的差异

§锦§ 追问

2018-10-23 10:42

这个要怎么

郭老师 解答

2018-10-23 10:45

你好，多结转了记营业外收入，借应交增值税-未交增值税贷营业外收入

§锦§ 追问

2018-10-23 11:21

直接用红字冲调可以吗?因为前几个季度不用交的税金直接用红字写的

郭老师 解答

2018-10-23 11:24

你好，你这个差额是怎么出现的，我上面说的那个是结转税额和发票税额是一致的，和申报税额有四舍五入差异，你要红冲结转的和你发票税额就不一致了

§锦§ 追问

2018-10-23 11:28

明白了，谢谢老师

郭老师 解答

2018-10-23 11:33

你好，不用客气的，满意请五星好评，谢谢