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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-10-22 21:50

你好，A公司  借；银行存款    贷；其他应付款 
B公司 借；其他应收款  贷；银行存款

胖妞萌萌哒 追问

2018-10-22 21:53

好的谢谢，老师第三季度的资产负债表上固定资产累计折旧忘记记提了，要怎么处理呢？

邹老师 解答

2018-10-22 21:53

你好，在发现的月份补计提折旧就是了

胖妞萌萌哒 追问

2018-10-22 21:55

意思现在是10份，可以把7月，8月，9月的一起补记提了吗？

邹老师 解答

2018-10-22 21:55

你好，是的，可以这样补计提

胖妞萌萌哒 追问

2018-10-22 21:56

这种情况是不是跨年就不可以补记提了？

邹老师 解答

2018-10-22 21:58

你好，跨年有漏计提，也是可以补计提的

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