老师，供应商开给我们的发票比实际转账金额多了0.25元，退回去很麻烦，怎么入账呢？

老师，供应商开给我们的发票比实际转账金额多了0.25元，退回去很麻烦，怎么入账呢？

答： 按照实际价格入账便可以，或者按照发票入账，差额计入营业外收入

老师，供应商发票比我们实际付款，多开了几百元，在没有退回重开的情况，怎么做账呢？

答： 你好，按你支付的来做账就可以了。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000