刚成立的小规模企业，9月份代开的两张增值税专用发票，在增值税申报报表需要填写吗？怎么填写呢？

青春侠 追问

2018-10-20 13:26

这种刚成立的公司，只有费用，没有收入，企业所得税怎么填呢？

方亮老师 解答

2018-10-20 13:26

营业收入和营业成本不用填写，利润总额以负数填写即可。

青春侠 追问

2018-10-20 13:33

申报过这些，其他的不用管吧？

青春侠 追问

2018-10-20 13:36

本年累计还需要填写吗？

方亮老师 解答

2018-10-20 13:39

1、还需要申报个税和附加税。
2、本年累计需要填写。

青春侠 追问

2018-10-20 13:40

这种就9月份代开两张专票的，附加税怎么填写呢？

方亮老师 解答

2018-10-20 13:42

按照实际缴纳的增值税作为计税依据填写。

青春侠 追问

2018-10-20 13:55

本期只有预交  没有实际缴纳

方亮老师 解答

2018-10-20 14:00

按照预缴的税款作为申报依据即可。

方亮老师 解答

2018-10-20 14:00

按照预缴的税款作为申报依据即可。

青春侠 追问

2018-10-20 14:11

写在期初还是本期呢？

方亮老师 解答

2018-10-20 14:13

截全图老师看一下。