不超9万的差额征收如何申报增值税（差额前不超）

依然 追问

2018-10-20 10:59

开票总金额：26432.41  ，差额23620.45      税额140.6     然后应该怎么申报增值税

依然 追问

2018-10-20 11:00

开票总金额：26432.41 ，差额23620.45 税额140.6 然后应该怎么申报增值税

maize老师 解答

2018-10-20 11:05

开票总金额：26432.41 ，差额23620.45 这个是含税的吗？

依然 追问

2018-10-20 11:09

26432.41不含税

依然 追问

2018-10-20 11:15

例如我这张发票，如果申报，还有开了一张含税金额（3个点的）是2060的发票，不含税是2000，税额是60的发票

maize老师 解答

2018-10-20 11:15

你们是做啥的，将你含税的销售额和含税扣除额填写在附列资料。

依然 追问

2018-10-20 11:35

显示未达起征点，这个主表自动生成的

maize老师 解答

2018-10-20 11:39

那把你差额之前不含税销售额填写在第10行，附表先不填写。

依然 追问

2018-10-20 11:42

填10行的话，那个税额是按3个点的，跟发票的税额对不上，虽然也是免，不用交

maize老师 解答

2018-10-20 11:57

按你差额之后不含税销售额填写在第10行。

依然 追问

2018-10-20 14:26

下面这张发票是这样入账吗？增值税申报在10行，增值税的税额对不上的，所得税是申报不含税收入吗
借：银行存款16709
贷：主营业务收入 16656.62
应交税费——应交增值税  52.38

借：主营业务成本  15609    【这个数据看备注栏的差额征收的那个数据】
贷：银行存款15609

maize老师 解答

2018-10-20 14:27

差额之后申报还是不对吗？？

maize老师 解答

2018-10-20 14:36

申报还是不对那星期一问下你税局看咋填写。