你好老师。出来帮忙解答一下可以吗。比较喜欢您的解答问题

圆梦 追问

2018-10-20 10:55

没有发票

圆梦 追问

2018-10-20 10:55

唉。老板。你也不理解我说什么

圆梦 追问

2018-10-20 10:55

之前用什么来付。就不要去纠结了。

圆梦 追问

2018-10-20 10:56

10年前的事情。我也不知道。

圆梦 追问

2018-10-20 10:56

那现在中期建账怎么处理这些固定资产？

圆梦 追问

2018-10-20 11:04

10年前已经购买的这些固定资产。那现在才开始建账。请问现在怎么处理

圆梦 追问

2018-10-20 11:04

具体就是问这个问题。

圆梦 追问

2018-10-20 11:04

可以帮忙解答吗

圆梦 追问

2018-10-20 11:05

老师。就不要纠结有没有发票和谁支付了。中期建账怎么处理比较快速

圆梦 追问

2018-10-20 11:09

如果是银行存款支付。那10年前支付的各项费用。不可能在追回来了。10年前发生的数据怎么拿回来。拿不回来的了。

江老师 解答

2018-10-20 11:16

十年前的支付的各项费用，包括固定资产，以及低值易耗品，这个不用纠结了。直接不用管。什么原因？我告诉你：
一、没有发票，即使发票，按正常的折旧年限也计提完了。没有发票税务是不认可的。不能列支费用
二、前期的企业所得税汇算清缴已做了，不要再给自己添麻烦了。这个属于公司当时没有入账，肯定是有具体的，这些资产只能作为账外资产进行管理了。用到报废或变卖为止。

圆梦 追问

2018-10-20 11:20

唉。老师你跟我说到税局那块干嘛。我这是做内账

圆梦 追问

2018-10-20 11:20

建账也是建内账的

江老师 解答

2018-10-20 11:20

内账，直接补做分录处理。不用考虑税务的事

圆梦 追问

2018-10-20 11:26

我知道直接做凭证。但是不知道从何做起

圆梦 追问

2018-10-20 11:41

额。我自己摸索吧。。

江老师 解答

2018-10-20 12:07

可以，如果无法解决，可以再咨询我