我们是物业公司，收取10%的租金，90%的返给商户，前期返租的90%之前的会计是通过法人的往来款把这笔钱支付的，后期想办法把这个金额用原票的应式把账冲平了。现在税务局来查账让我们把这个10%作为收入，之前的会计又把这90%有挂到法人的往来去了。那我们就差法人这笔大金额的钱。前期已经把账冲平了，那现在我们差法人的这笔金额该怎么做合适呢

钟老师 解答

2018-10-19 07:43

应该往来的是商户，而不是法人。凭借合同将钱转给商户。

ㄗs以沫oО 追问

2018-10-19 09:36

交租金和返到商户不是同一人，我在做账的时候怎么能把这个科目做平了

钟老师 解答

2018-10-19 09:41

交租金的是客户，她们是付款方，你们收取钱的时候是有合同。你的90%的收入摆往来款。你的90%支出的时候凭借合同支出。付的时候就冲往来款

ㄗs以沫oО 追问

2018-10-19 09:43

不是太明白，能举个例子吗

钟老师 解答

2018-10-19 09:48

比如你收租户100元一年，收到钱：借：银行存款。 100。  贷：主营业务收入。  10。  贷：其他应付款。  90。  这后面是你付商户的钱：借：其他应付款。  90。  贷：银行存款。 90。你这笔钱就直接转给商户，因为本来也是给商户的

ㄗs以沫oО 追问

2018-10-19 09:56

是这样的，是a交租金，我们要把这笔钱返给

ㄗs以沫oО 追问

2018-10-19 09:56

是这样的，是a交租金，我们要把这笔钱返给b

ㄗs以沫oО 追问

2018-10-19 09:57

就是因为其他应付款的明细不一样

钟老师 解答

2018-10-19 09:58

你收a租金的时候，你就写把上面的其他应付款加一个二级科目，其他应付款-b,付钱d

ㄗs以沫oО 追问

2018-10-19 09:58

好的，我懂您的意思了

钟老师 解答

2018-10-19 09:58

付钱的时候也是其他应付款-b，这样就更清楚