在商场里面的餐饮店。10月份，收入全部入商场账户。但是要到11月份，商场才给我扣点后的金额收入。这个月的 库存商品 我通过 发出商品 科目。请问1，我是否要结转成本？2，10月发生的员工餐我是否要认定收入？是否单独结转员工餐的收入？

阿毛???? 追问

2018-10-18 21:03

员工餐不收钱。商场也不核算这个500。按8000给商场开票

阿毛???? 追问

2018-10-18 21:05

8000要下个月才能收到，并给商场开发票。我10月份放发出商品，不结转成本，不确认收入可以吗？

江老师 解答

2018-10-18 21:05

第一个问题：这个月不做收入，下月开票时做收入，同时结转成本处理 
第二个问题：这个员工餐不认定收入，因为不收钱

阿毛???? 追问

2018-10-18 21:06

员工餐确认收入，交销项税。不结成本，可以吗？

江老师 解答

2018-10-18 21:07

你没有收到钱，如何做收入呢？

阿毛???? 追问

2018-10-18 21:08

不算自产商品销售，给员工做福利m吗？老师。那应该怎么做呢？

阿毛???? 追问

2018-10-18 21:09

那正确的应该怎么做这个员工餐呢？

江老师 解答

2018-10-18 21:11

直接计入公司的福利费开支处理。

阿毛???? 追问

2018-10-18 21:13

按照实际销售的金额，进费用吗？sh商品的进项税要转出吗？

江老师 解答

2018-10-18 21:14

这个是福利费呢。直接按实际发生的金额做福利费。

阿毛???? 追问

2018-10-18 21:18

管理费用-福利费。对应的成本的进x项税不用转出吗？老师

阿毛???? 追问

2018-10-18 21:19

我是不想转出。因为不好核算。但是不知道怎么做是对的

江老师 解答

2018-10-18 21:21

这个不用进项税转出，因为没有做进项税抵扣

阿毛???? 追问

2018-10-18 21:22

库存商品，是有专票抵扣的

江老师 解答

2018-10-18 21:23

对于库存商品用于集体福利了？如果是，需要做进项税转出

阿毛???? 追问

2018-10-18 21:23

老师的意思，是因为他们在商场里面用餐，和我单位没有关系，所以我不用转出？

江老师 解答

2018-10-18 21:25

用餐，这个不是库存商品，不用做进项税转出。这个是属于福利费开支。

阿毛???? 追问

2018-10-18 21:29

好的。好的。明白了。那天问了个老师让做销售。还有一个老师让进项转出。我也不知道怎么办才好

江老师 解答

2018-10-18 21:31

你问我，会让你满意而归，老师水平不一样，可以将一个问题讲透

阿毛???? 追问

2018-10-18 21:32

对的。对的。好的老师

江老师 解答

2018-10-18 21:33

多行业的问题你都可以咨询的 
想要新的个税的函数我也有现成的

阿毛???? 追问

2018-10-18 21:34

好的。我要的

江老师 解答

2018-10-18 21:36

直接告诉**号，我加你，我可以发一个工资表模板给你

阿毛???? 追问

2018-10-18 21:37

41647063。谢谢江老师

江老师 解答

2018-10-18 21:41

已添加”Y头“这个**号，已处理完毕。