请问我的问题可以帮忙指导一下吧，我们这出现这样个问题，2014年时可以用现金支付时，有一笔2万元的现金支付的认证费，可会计说前期报销人将现金票根丢失了，现在又找到了，要求给做账，可是现在现金支付不可超1000元，那还要报这笔款，怎么样做才算合理呀，请老师帮忙指导，谢谢

22.9.9--零--开始 追问

2018-10-18 18:12

老师，我们是村务账，因为认证费发票14年开出后说不合格，之后又在17年重新在税务开了一张咨询服务的票，可在14年他们已经开出现金支票支付了，现在又想报这个账，我手中只有一张咨询服务费的票，我不敢做，他们说写说明，可是我还是不知可以不，这个说明怎么写才会是合理的，谢谢您

小黎老师 解答

2018-10-18 18:14

是不是可以理解一笔业务报两次是吗。

小黎老师 解答

2018-10-18 18:16

那你给他报销了，你的帐怎么平呢？没法平吧，之前票据不合格发现之后帐应该调整过了吧

22.9.9--零--开始 追问

2018-10-18 18:19

不是的，是先做现金支付了，但没有做会计账
票一直说不合格等原因，就成了14年支付款项了，但没有做入出纳系账，也没挂预付，就成了账面与实际不平就这样一直遗留着，想让现在把账面的账做平了，

小黎老师 解答

2018-10-18 19:43

左平让他们把票据给你入账就平了啊，不需要再付款了啊