老师我这边是先借支5000元购买，再收到材料，隔月再借款人报销。那么我第一个月，做其他应收款5000，贷库存现金5000 收到材料时，借原材料，货其他应收款吗？当月我只收到材料，没有收据发票，借款人隔月才报销的，应该怎么处理!!!

张艳老师

职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-10-18 08:58

借：其他应收款5000    贷：库存现金5000
收到材料时，做   借：原材料  5000   贷：应付账款--暂估应付款  5000
等实际收到发票时
借：原材料  -5000   贷：应付账款--暂估应付款  -5000
借：原材料    应交税费--应交增值税（进项税额）  贷：其他应收款  5000

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