老师，小规模纳税人增值税纳税申报7-9月份已经交过税，现在要补纳税申报吗 ？？？

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-17 15:10

是的

宋生老师 解答

2018-10-17 15:11

你好！你现在要申报，至于是不是要补税就看情况 了

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-17 15:12

去税务局代开的增值税专用发票不含税销售额

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-17 15:14

我现在就是怕提交了会不会重复交税

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-17 15:18

..

宋生老师 解答

2018-10-17 15:22

您好！你能把你申报的界面发来看下吗？你预缴过，应该上面就有一些数据了。

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-17 15:26

您看下

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-17 15:28

您看！！

宋生老师 解答

2018-10-17 15:31

你好！要发你的申报表啊。不是这个。

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-17 15:31

老师，是不是在第21列本期预缴税额填写20910.44

宋生老师 解答

2018-10-17 15:33

你好！是的，那个地方应该有数据。

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-17 15:37

只填写20910.44，直接申报吗
其他不用填写了吧

宋生老师 解答

2018-10-17 15:37

你好！这个要看你是不是还有其他收入了。

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-17 15:40

没有了

宋生老师 解答

2018-10-17 15:41

你好！那就只需要这个就好了。不用交税了。但是要申报

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-17 15:45

提交出来这个页面
 ！！

宋生老师 解答

2018-10-17 15:47

你好！你把申报表上面一截，填表的的数据发来看下。

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-17 15:52

完整的表格

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-17 15:58

老师，是不是本期预缴税额是不是填0

宋生老师 解答

2018-10-17 16:01

您好！你这个不完整啊，下面税金那里没有显示

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-17 16:03

上面的表和下面的表合起来的

宋生老师 解答

2018-10-17 16:07

你好!你上面填了以后，把预缴的税金填入21行