麻烦你看一下报表、这个月税控应免480，免征销售额是2407.77就这两个数字填入时还填不对请指导一下，这个480不能直接倒过来吗？

xneopw 追问

2018-10-16 11:14

可账务上做了、可以与账务不一致！即便填写了也应该填对啊！我太笨了不知道为什么原因？ 
 
 
我想着现在填上万一以后忘记了呢

maize老师 解答

2018-10-16 11:26

那你做一个备忘录记下，你没实际交增值税主表不能填写你可以现在填写附表留底之后需要交的时候再转本期。

xneopw 追问

2018-10-16 11:51

假如我现在要填上、如何填写呢？

maize老师 解答

2018-10-16 12:21

你之前截图那个附表那么填写就可以。

xneopw 追问

2018-10-16 13:48

可是主表提示有问题

maize老师 解答

2018-10-16 14:01

第16栏不要填写，删除掉。

xneopw 追问

2018-10-16 14:43

哦，那就是主表上不体现？

maize老师 解答

2018-10-16 14:43

是的，主表是需要等你需要交增值税的时候体现。