公司刚成立跟房东签合同，约定代开发票的税由公司承担。付了半年的钱，一直没开发票，并且实际上从成立开始，公司私下就把房子转租给了丙，从头到尾都是替丙付的房租，因为一直没开发票，所以一直挂着往来，现在想要平掉之前挂的往来，要怎么办？如果丙把钱还给了公司，那要怎么做账？

Sailings 追问

2018-10-15 20:37

因为刚开始我们也不知道他转出去了，也没告诉我们，账上就做了是我们公司与房东的往来

Sailings 追问

2018-10-15 20:37

实际不是

Sailings 追问

2018-10-15 20:37

现在要开发票

文文老师 解答

2018-10-15 20:59

一种是不开票，还钱冲往来。 
二种是要求开票，确认为费用冲往来

Sailings 追问

2018-10-16 08:11

可是已经计提费用摊销了

文文老师 解答

2018-10-16 08:49

可以冲减费用处理