在编制利润表的时候，收入只登记贷方发生额，不用管借方发生额，费用只登记借方发生额，不管贷方发生额,是这样吗

停雨轩 追问

2018-10-15 12:25

老师，我是根据科目余额表编制资产负债表和利润表,不知道该填什么数

黄老师-阿顶 解答

2018-10-15 12:26

结完账才出科目余额表呀。损益类科目本期借方与贷方金额是一样的。

停雨轩 追问

2018-10-15 12:30

老师，您可以给看一下这个科目余额表是对的吗？跟您说的借贷不一样啊

黄老师-阿顶 解答

2018-10-15 12:32

那你科目余额表就是错的

停雨轩 追问

2018-10-15 12:37

老师，这个科目余额表表是我们会计编的，这个是错的吗？

黄老师-阿顶 解答

2018-10-15 12:38

我看是2017年12月份的科目余额表，肯定是错的。

停雨轩 追问

2018-10-15 12:42

是这样的老师，我们会计让根据2017年12月份的科目余额表编制17年12份的资产负债表和利润表，老师您再给看一下，这个表编的不对吗？如果它不对，资产负债表和利润表肯定也编不出来

黄老师-阿顶 解答

2018-10-15 12:43

损益类科目你有没有看，期初有余额。这是错误的

停雨轩 追问

2018-10-15 12:50

奥好的老师，因为是会计编的，所以没有怀疑有错误，老师，这样能改吗？

黄老师-阿顶 解答

2018-10-15 12:52

需要反结账，然后才能修改。

停雨轩 追问

2018-10-15 12:57

老师，这个不是财务软件做的，是根据凭证录上去的，没有把结转损溢的那张凭证录入,这样的编制资产负债表和利润表能用吗

黄老师-阿顶 解答

2018-10-15 12:59

利润表你按贷方数填写利润表吧 
先这样吧

停雨轩 追问

2018-10-15 13:18

老师，请问一下，这样对编制资产负债表有影响吗？

黄老师-阿顶 解答

2018-10-15 13:35

没有什么影响。先这样吧

停雨轩 追问

2018-10-15 13:40

好的非常感谢您,谢谢

黄老师-阿顶 解答

2018-10-15 14:40

不客气，祝你学习愉快！