小规模填增值税附表，是填第一栏这个应税行为（3%征收率）扣除额计算还是第二栏应税行为（3%征收率）计税销售额计算

香菇凉 追问

2018-10-15 17:03

没有差额征收，公司是小规模，洗涤服务行业，符合小微企业条件，季度未达或达到起征点都不用填增值税申报表附列资料吗？

maize老师 解答

2018-10-15 17:20

是的，你只用填写主表就可以。

香菇凉 追问

2018-10-16 11:30

我听到是服务类行业是要填附列资料的？

maize老师 解答

2018-10-16 11:35

没有差额征收一般是不用填，这个也需要看你税局那边设置公式，你先不填写看你保存申报表时候，有没提示，没有就不用填写。

香菇凉 追问

2018-10-16 11:36

我第2季度申报的时候填了，这个有影响吗？

maize老师 解答

2018-10-16 11:40

你申报成功了吗，成功影响不大。

香菇凉 追问

2018-10-16 11:42

明白了，谢谢老师

maize老师 解答

2018-10-16 17:37

满意请给五星好评，谢谢。