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噜噜噜
于2018-10-14 14:12 发布 2400次浏览
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-10-14 14:14
你好,这个并不一定相等 ,如有利润分配或以前年度损益调整,这个等式就不等了!
噜噜噜 追问
2018-10-14 14:48
没有以前年度调整 ,是这样,我从5月中旬接账,金蝶电子数据没给我,我按4月的科目余额表的期初数做出的3月份报表和之前会计提供的纸质3月份报表有好几个项目数据都不一致,像利润表的税金及附加和管理费用都不一致,我是从5月份重新建账的,是根据上年未的12月余额表录的期初数
老江老师 解答
2018-10-14 14:51
建账的时候,上述的等式相等吗
2018-10-14 16:11
相等
那,检查利润分配科目明细账,看有没有发生额
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老江老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师
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噜噜噜 追问
2018-10-14 14:48
老江老师 解答
2018-10-14 14:51
噜噜噜 追问
2018-10-14 16:11
老江老师 解答
2018-10-14 16:11