是外贸企业，出口货物都没有销项税的，然后8月份有一个进项票我已经抵扣了，到9月才发现错了，然后对方就给我开了红字和篮字，我申报九月的时候报税时候比对不通过，查找原因发现没有做进项转出，现在已经作废申报了，但现在要填哪几个表呢

木木 追问

2018-10-13 12:14

但是我填在附表二； 做转出的话就显示要交税了啊，一正一负应该不用交税啊

王晶老师 解答

2018-10-13 12:17

是8月份错了，没有做进项转出是吧

木木 追问

2018-10-13 12:18

是的，然后税局要我这个月申报九月的做进项转出，但是我填表就要交税，这应该不对啊，是还要填哪些数据吗，应该为0才对啊

王晶老师 解答

2018-10-13 12:46

如果是这样，正好一正一负不用缴税了

王晶老师 解答

2018-10-13 12:46

税务局应该是怕麻烦，不想改

木木 追问

2018-10-13 12:47

但是我填表的时候除了填那个附表2还要填哪里才能让税额为0呢，因为我按照税局要求填写了附表2，系统就自动生成到主表就要交税

王晶老师 解答

2018-10-13 12:57

9月份那张正确的发票认证没有啊

木木 追问

2018-10-13 13:00

也认证了的 ，是暂不抵扣

王晶老师 解答

2018-10-13 13:02

如果认证了，就变成留底税额，留底税额减去进项转出就是0了啊，要抵扣才行

木木 追问

2018-10-13 13:03

但是我们是商贸企业啊，进项都是认证了不抵扣的，这个可以转成抵扣吗

木木 追问

2018-10-13 13:03

是外贸企业

王晶老师 解答

2018-10-13 13:04

可以抵扣的啊，?

木木 追问

2018-10-13 13:06

好的

王晶老师 解答

2018-10-13 13:10

可以抵扣的，最后税额为0就好?