1、顾问费如何开发票？ 2、通讯费如何处理？ 3、中秋福利如何做账？怎么样才省税，也没有必要年初个税时交上，如何账务处理？

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2018-10-12 08:42

你好！一般开服务费发票就可以了。通信费如果是有公司抬头的发票只计入管理费用-通信费。如果是个人的补贴计入工资交个税。
福利费要看具体是发的什么福利了

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欠别人21350.00元，别人给开了21350.72元，退回去重问

同学，你好就按照21350入账答
老师你好我们公司有一张2018年未抵扣的车辆增值问

您好，这个的话是不能抵扣的现在答
老师，上月的美元账户余额结汇了，我一直记账都是用问

你好，没有问题，可以这么调整的答
老师，员工出差从网上定制酒店，开具住宿费发票，开票问

一、合规开票内容（2026 新规）服务名称必须是：生产生活服务 * 住宿费禁止只开 “服务费”“会务费”，不能混开餐饮、日用品。购买方填公司完整全称 %2B 纳税人识别号；一般纳税人尽量索取增值税专用发票，可抵扣进项税，小规模开普票即可。备注栏建议标注：入住起止日期、房间天数；发票加盖清晰发票专用章。税率：酒店一般纳税人 6%，小规模 3%。二、额外报销必备资料同步留存酒店消费明细、出差审批单、付款流水，佐证是公务出差。三、红线（不能收）品名笼统只写服务费；抬头开个人；住宿费、餐饮合并开一张不分开；无发票专用章。答
各位老师，这道题答案是D还是A？6月26号才开始支付，为问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答

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