请问老师:13年10月计提企业所得税5774.22元，缴纳时5774.72元，相差0.5元现在怎样调平呀？

杨阳 追问

2015-05-23 14:25

这月做账新设了管理费用-劳动保护费科目，怎么期末损益结转时这个科目会结转到本年利润中去，是用用友软件自动结转时的

杨阳 追问

2015-05-23 14:26

该怎样调整呢，具体的会计科目怎样做呀

杨阳 追问

2015-05-23 14:50

没明白

杨阳 追问

2015-05-23 15:22

本月多计提或少计提0.5所得税费用，设置在总帐-期未-转帐定义-期间损益中在新增的科目中录入4103 
，这个没明白什么意思

杨阳 追问

2015-05-23 15:22

本月多计提或少计提0.5所得税费用，设置在总帐-期未-转帐定义-期间损益中在新增的科目中录入4103 
，这个没明白什么意思

杨阳 追问

2015-05-23 15:44

哦，一下子没有反应过来，谢谢，已经设置好了

赵老师 解答

2015-05-23 13:57

13年吗？

赵老师 解答

2015-05-23 14:24

少计提了0.5或者 多缴纳了0.5都在这个月调整过来。

赵老师 解答

2015-05-23 14:37

本月多计提或少计提0.5所得税费用，设置在总帐-期未-转帐定义-期间损益中在新增的科目中录入4103

赵老师 解答

2015-05-23 15:08

哪个没明白。

赵老师 解答

2015-05-23 15:28

你不是要设置管理费用吗，后面告诉你的是设置步骤，你操作下。