小规模企业，本季度收入767080元，在填写报税系统中的增值税申报表时（小规模），不含税收入填写744738.78，系统自动生成税额22342.16，和收入差0.94，如何调整，会计分录怎么处理

胡小依 追问

2018-10-11 16:51

但我这季度每个月计提的税合计是22341.22，不需要调整吗

QQ老师 解答

2018-10-11 16:55

你好！可以补提一下按差额

胡小依 追问

2018-10-11 17:03

分录如何做

QQ老师 解答

2018-10-11 17:09

你好！就是你的计提分录按差额就可以