税控盘抵扣怎么做分录

娟 追问

2018-10-11 15:42

那老师我们这月还有一个税控盘抵扣，本来要交1000元的增值税，有个抵扣，不是应该交800就可以了吗

娟 追问

2018-10-11 15:43

那我那笔税控盘抵扣的怎么接着做，是做到结转增值税之后吗

玲老师 解答

2018-10-11 15:48

您好 税盘这个金额 直接填写主表 减征额栏和附表可以 
如果您的问题已解决请点五星好评！谢谢！

娟 追问

2018-10-11 15:49

那分录怎么写

玲老师 解答

2018-10-11 15:54

税盘抵扣的分录  
 借 应交税费-应交增值税（减免税款  贷借：管理费用

娟 追问

2018-10-11 16:09

可是我最后结转增值税是计入应交税费_未交增值税了，那缴纳时怎么减了这200元

玲老师 解答

2018-10-11 16:17

你好 期末是把应交的增值税结转到 未交增值税里。

娟 追问

2018-10-11 16:21

是

玲老师 解答

2018-10-11 16:22

如果您的问题已解决请点五星好评！谢谢！