公司是小规模纳税人 从税务局代开了一张发票 增值税已扣 由于业务取消这张发票当月作废了 现在季度在填写增值税申报表的时候 我们的本期预缴税额大于应纳税额合计 导致本期应补（退）税额为负数 这个要怎么呢 不想有退税 怎么能把本期应补（退）税额变成0啊

ying 追问

2018-10-11 14:16

如果留抵的话怎么填报表啊

ying 追问

2018-10-11 15:09

老师麻烦您回答一下，谢谢

ying 追问

2018-10-11 15:31

老师！

文文老师 解答

2018-10-11 15:43

能将小规模申报表截图吗

ying 追问

2018-10-11 15:44

ying 追问

2018-10-11 15:44

这是最后那行数，我这出来办事了，无法截图整个

文文老师 解答

2018-10-11 15:47

-509就是留抵税额了。填报是正确的

ying 追问

2018-10-11 15:49

怎么留抵啊，这样就直接申报了那？负数也没关系，然后下季度的要怎么抵扣啊，我们是小规模

文文老师 解答

2018-10-11 16:04

负数就是留抵税额，下个季度申报时会直接抵扣的，系统会自带出来

ying 追问

2018-10-11 16:05

好的，谢谢老师

文文老师 解答

2018-10-11 16:07

不用谢，有帮到你就好