买月饼给员工开的专票，是不认证不抵扣处理么

黎姿彤 追问

2018-10-11 16:54

具体分录怎么做呢

郭老师 解答

2018-10-11 16:57

你好，借费用 应交税费-进项贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银存，借费用贷进项税额转出

黎姿彤 追问

2018-10-11 16:58

那税务认证系统已经认证了，系统里要做什么操作呢

郭老师 解答

2018-10-11 16:59

你好，附表二里面有进项转出

黎姿彤 追问

2018-10-11 17:09

是这样么

郭老师 解答

2018-10-11 17:09

你好，没有收到图片

黎姿彤 追问

2018-10-11 17:09

黎姿彤 追问

2018-10-11 17:09

现在呢

黎姿彤 追问

2018-10-11 17:10

看到图片了不

郭老师 解答

2018-10-11 17:11

你好，看到一个，你写的分录 ，分录对

黎姿彤 追问

2018-10-11 17:13

黎姿彤 追问

2018-10-11 17:13

可以这么处理是吧 不经过应付职工薪酬

黎姿彤 追问

2018-10-11 17:14

第二笔分录用什么做凭证呢

郭老师 解答

2018-10-11 17:16

你好，不对，刚才忘了，需要通过应付职工薪酬，借费用 应交税费-进项贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银存，借费用贷进项税额转出按这个来

黎姿彤 追问

2018-10-11 17:20

第二 笔和第三笔用什么做原始凭证呢

郭老师 解答

2018-10-11 17:23

一二笔可以做到一个凭证里面，第三个摘要写上就可以，不用原始凭证

黎姿彤 追问

2018-10-11 17:28

黎姿彤 追问

2018-10-11 17:28

这样么

郭老师 解答

2018-10-11 17:30

你好，是的，你的第一个是发的图片吗？每次都看不到第一个发送的

黎姿彤 追问

2018-10-11 17:30

黎姿彤 追问

2018-10-11 17:30

这个看的到么

郭老师 解答

2018-10-11 17:32

你好，分录的图片收得到的，对的是这么填写，就是发这个图片之前你还发了个图片是吧，不显示

黎姿彤 追问

2018-10-11 17:32

记转账凭证是对的 是吧

黎姿彤 追问

2018-10-11 17:33

记转账的图片看到了吧

郭老师 解答

2018-10-11 17:34

你好，我收到的是这个图片

黎姿彤 追问

2018-10-11 17:35

对的就行了 谢谢啦

郭老师 解答

2018-10-11 17:38

你好，不用客气的