公司是小规模纳税人 从税务局代开了一张发票 增值税已扣 由于业务取消这张发票当月作废了 现在季度在填写增值税申报表的时候 我们的本期预缴税额大于应纳税额合计 导致本期应补（退）税额为负数 这个要怎么呢 不想有退税 怎么能把本期应补（退）税额变成0啊

ying 追问

2018-10-11 14:09

不要了，退税太麻烦了

答疑何老师 解答

2018-10-11 14:10

那这个是系统生成的，自己手动改不了，你只能不作废

ying 追问

2018-10-11 14:10

如果要的话，是不是我直接这么申报就行了，然后等着税务局退款

答疑何老师 解答

2018-10-11 14:10

不退，相当于进项，你要抵扣

ying 追问

2018-10-11 14:11

那要怎么填报表呢，填哪张表？我们是小规模，也能抵扣嘛