以纸质承兑票和电票给供应商付款，但是货款被退回，怎么做这笔退回的分录啊？借：银行存款，贷应收票据吗

以纸质承兑票和电票给供应商付款，但是货款被退回，怎么做这笔退回的分录啊？借：银行存款，贷应收票据吗

答： 你好，建议通过应付账款过渡下。借银行存款，贷应付账款。同时，再次承兑支付，借应付账款，贷应收票据。

开给供应商的支票，供应商当天拿去进帐的。银行没有支票出帐回单给我们，我们直接做银行存款支付，不做应付票据可以吗？

答： 支票就是银行存款不是应付票据.

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

在基本户帮供应商贴现承兑，贴现费用供应商承担，将扣除贴现费用之后的钱转给供应商基本户，会计分录是不是，借 应收票据 贷 其他应付款-供应商，贴现时候 借银行存款 其他应付款-供应商 贷 应收票据，钱转给供应商时候 借 其他应付款-供应商 贷 银行存款

答： 你好，分录这样做是可以的，没问题，就是直接帮别的企业贴现不太合规。