填写小规模纳税人利润表时营业收入：需要把普票与代开专票的销售额加在一起算营业收入吗？

似曾相识 追问

2018-10-10 21:27

'填写本月利润表时：填写的营业收入需不需要加上营业外收入吗？利润表时：营业成本就需要把期间费用都加起来了吧？如果有营业外支出也需要一起加起来吧？

王雁鸣老师 解答

2018-10-10 21:28

您好，填写本月利润表时：填写的营业收入，不需要加上营业外收入，利润表时：营业成本，也不需要把期间费用都加起来，如果有营业外支出，也不需要一起加起来。

似曾相识 追问

2018-10-10 22:22

老师：小规模纳税人填写资产负债时的应交税费销项税额应该填写普票金额还是普票与代开金额一起加起来？

王雁鸣老师 解答

2018-10-10 22:26

您好，小规模纳税人填写资产负债时的应交税费销项税额，应该填写普票与代开金额一起加起来的。

似曾相识 追问

2018-10-10 22:29

地税的最下面鼠标放的地方5是申报什么税的？

似曾相识 追问

2018-10-10 22:31

点开来是这个样子的，计税依据填写哪个金额？计税依据是填写什么金额？

王雁鸣老师 解答

2018-10-10 22:32

您好，是工会经费和垃圾处理费。

似曾相识 追问

2018-10-10 22:40

计税依据是什么？是工资吗？

王雁鸣老师 解答

2018-10-10 22:45

您好，是的，计税依据是工资。

似曾相识 追问

2018-10-10 22:49

12000×0.002=24

似曾相识 追问

2018-10-10 22:50

到时个人所得税里面也需要填写工资12000好！

王雁鸣老师 解答

2018-10-10 22:52

您好，一般情况下，是乘以2%，是0.02，不是0.002，那个0.002是自动带出来的，还是您自己填写的？

似曾相识 追问

2018-10-10 22:53

最上面1里面的地方各项基金费（工会经费，垃圾处理费）申报表里面是填写0吧

王雁鸣老师 解答

2018-10-10 22:55

您好，是的，到时个人所得税里面也需要填写工资12000，最上面1里面的地方各项基金费（工会经费，垃圾处理费）申报表里面，不是填写0，9月工资是多少就填写多少。

似曾相识 追问

2018-10-10 23:03

那不也要扣税了

王雁鸣老师 解答

2018-10-10 23:04

您好，是的，也要扣税了。

似曾相识 追问

2018-10-10 23:05

最下面5里面填写工资，最上面1里面怎么也填写工资？那不也需要扣款了吗？

王雁鸣老师 解答

2018-10-10 23:06

您好，因为是两个月的，一样的报表，都要填写工资的，如果有发工资的话，是要扣款了。

似曾相识 追问

2018-10-12 14:43

老师：这个月金税三期个人所得税里面填写6个人工资一共是12000元，那么下个月想减少人数与工资好操作吗？怎么操作在个人所得税里面？

王雁鸣老师 解答

2018-10-12 14:45

您好，好操作的，在里面没工资的不填写数据即可。