有一张住宿费的专票，开票日期是4月-15号，之前的会计在4月份只做了费用借：管理费用（价税合计金额）贷其他应付款但是9月份把这张住宿专票认证了，怎么做账那借进项借费用负数 那贷方挂什么科目

有一张住宿费的专票，开票日期是4月-15号，之前的会计在4月份只做了费用借：管理费用（价税合计金额）贷其他应付款但是9月份把这张住宿专票认证了，怎么做账那借进项借费用负数 那贷方挂什么科目

答： 你好 借管理费用 负数 借应交税费-应交增值税（进项税额）

有一张住宿费的专票，开票日期是4月-15号，之前的会计在4月份只做了费用借：管理费用（价税合计金额）贷其他应付款

答： 你好，可以原分录冲回。在专票抵扣税金做账务处理

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

借：管理费用 -20 其他应收-10 贷:其他应付款30 这样的分录是不是有误

答： 你好，这个是绝对有误的，借方是负数，贷方是正数，金额都不相等的