进项税当月忘记抵扣了，还得把这笔入账 怎么做分录？ 办公费1000元 进项税160元

咏远〆承诺 追问

2018-10-09 15:47

你好，我9月应该抵扣现在10月了可以放在待抵扣里边吗？

陈静老师 解答

2018-10-09 15:48

你好，如果前期没有做账又没有超过正常抵扣的期间，这个月抵扣了，就直接进项税的。

咏远〆承诺 追问

2018-10-09 15:53

您好，9月没有抵扣 这笔帐还必须做到9月。我意思是先放待抵扣然后10月转回可以吗？

陈静老师 解答

2018-10-09 15:55

你好，这样也可以的。