1月份错开了一张发票，当月未作废，次月开了红字发票，做凭证的时候做成如图这样的了，导致报表上的收入跟财务系统的不一致，刚好就差这张凭证上的这个数，应该是凭证做错了，现在应该怎么调一下？

1月份错开了一张发票，当月未作废，次月开了红字发票，做凭证的时候做成如图这样的了，导致报表上的收入跟财务系统的不一致，刚好就差这张凭证上的这个数，应该是凭证做错了，现在应该怎么调一下？

答： 开红票你次月红冲就可以了，先把错的凭证红冲了

收到一张红字发票、该怎么做凭证吗？

答： 你好，红冲相应的凭证。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

打印出来的红字信息表要和红字发票要一起做凭证的附件吗？

答： 你好，是的，需要作为负数分录的附件