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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-10-08 18:55

你好，冲销0.01的计提分录 
借；应付职工薪酬——工会经费   贷；管理费用  0.01

芸儿飘飘 追问

2018-10-08 19:01

不是借:应交税费——工会经费0.01   贷：管理费用——工会经费0.01？

邹刚得老师 解答

2018-10-08 19:09

你好，工会经费通过应付职工薪酬核算，而不是通过应交税费核算的

芸儿飘飘 追问

2018-10-08 19:12

哦 按你的方法我的0.01就调平了？

邹刚得老师 解答

2018-10-08 19:12

你好，是的，这样应付职工薪酬——工会经费期末余额就是0 的

芸儿飘飘 追问

2018-10-08 19:13

谢谢了

邹刚得老师 解答

2018-10-08 19:15

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好，冲销0.01的计提分录 借；应付职工薪酬——工会经费 贷；管理费用 0.01
2018-10-08 18:55:55
你好！ 把账上的1分钱反方向冲掉
2018-10-08 18:22:59
您好，同学，做调整分录冲回即可。
2020-04-23 10:47:23
你好！可以通过以前年度损益调整科目调整
2020-03-02 13:51:32
金额大不大，如果不大不影响什么，也没什么关系，如果金额较大，去年12月的入以前年度损益调整
2019-07-06 12:58:30
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