有一个问题。是小白一个。原材料以实际盘点的数相差3万多。因为公司制度也不完善。是小企业。老板说一年也就盘点两次。原材料这个差额如何解决？而且我还发现现在应付帐款与出纳那边也有相差。这个应付帐款以出纳那边又如何解决？

信号塔 追问

2018-10-03 21:38

原材料账面数据多。

江老师 解答

2018-10-03 21:39

原材料的账面数据多，肯定是存在一定的无票收入未做的现象，导致成本未结转，或者是成本结转少了。

信号塔 追问

2018-10-03 21:40

成本也结转了之后，仓库盘点之后。现在账面原材料多了。

信号塔 追问

2018-10-03 21:42

现在是要如何调整这个账面的数据？让她达到相符，

江老师 解答

2018-10-03 21:42

账面原材料多了，也可能是应付账款未挂账，就是货到了，发票未到。

信号塔 追问

2018-10-03 21:43

如何解决这个问题呢？

江老师 解答

2018-10-03 21:44

这个需要查到问题，才能解决，要不就是后期慢慢多结转成本处理，慢慢消化库存差异