是劳务派遣公司，给派遣人员发工资，能不能做成，收到对方公司，款项是借：银行存款 贷：其他应收款 ，借：管理费用_代发工资代：应付职工薪酬_工资，代发：借：应付职工薪酬贷：银行存款

王晶老师 解答

2018-09-29 17:02

你好，可以这样做分录

嘻嘻哈哈 追问

2018-09-29 17:03

你看收到款项，是贷其他应收款还是其他应付款？

王晶老师 解答

2018-09-29 17:14

我觉得这样做合理一些，借银行存款，贷其他应付款，借其他应付款，贷银行存款，因为实际上员工不属于你们，你们就收取了管理费

嘻嘻哈哈 追问

2018-09-29 17:15

哦哦，好的

嘻嘻哈哈 追问

2018-09-29 17:15

谢谢老师

王晶老师 解答

2018-09-29 17:16

额额，不用客气的了

嘻嘻哈哈 追问

2018-09-29 17:18

老师，我们公司有两套账，一个是内账，一个是外账，本公司的员工工资只走内账，外账没有体现，之前的外账会计为了加大营业成本在工资这边做的是假账（做了基本工资）

嘻嘻哈哈 追问

2018-09-29 17:19

我这边应该怎么做？

王晶老师 解答

2018-09-29 17:21

已经做了，就不用改了，现在社保归地税管，要注意就行

嘻嘻哈哈 追问

2018-09-29 17:57

我还没有做，我刚接手的，之前他们一直做，我感觉有风险，所以问一下你？

王晶老师 解答

2018-09-29 17:58

以前做的，那工资是做的很多吗

嘻嘻哈哈 追问

2018-09-29 18:09

是的，每个月基本是做了14000元

嘻嘻哈哈 追问

2018-09-29 18:20

计提工资 
借：管理费用_工资 
贷：应付职工薪酬 
总部代付工资： 
借：应付职工薪酬 
贷：其他应付款 
你看我这样做可以吗

嘻嘻哈哈 追问

2018-09-29 18:21

这个应该可以吧？

嘻嘻哈哈 追问

2018-09-29 18:32

或者我们把公司给员工交的社保记为成本：借：管理费用_社保 
                         贷：应付职工薪酬_社保 
                   借：应付职工薪酬_社保 
                        贷：银行存款

王晶老师 解答

2018-09-29 18:51

第一个就可以了，可以

嘻嘻哈哈 追问

2018-09-30 08:33

好的

嘻嘻哈哈 追问

2018-09-30 09:01

或者我们把公司给员工交的社保记为费用：借：管理费用_社保 
贷：应付职工薪酬_社保 
借：应付职工薪酬_社保 
贷：银行存款

嘻嘻哈哈 追问

2018-09-30 09:01

你看这个分录对吗？

王晶老师 解答

2018-09-30 09:53

对的，社保着这样记的公司缴纳的