第一个图片是抄的税控盘的金额，第二个图片是增值税报表，麻烦看看对不对，觉得就是第3栏那里，应该还要填写53718.46呢吧

2333333 追问

2018-09-29 10:43

我觉得就是第3栏那里，应该还要填写53718.46呢吧，但是没有填写，到底需不需要填写呢

郭老师 解答

2018-09-29 10:44

你好，免税的从9.10栏开始填写，你填写到第三栏需要交税的

2333333 追问

2018-09-29 10:47

免税那里是因为普通发票+专票没有超过9万，所以普通发票的税额免去了是吧？

郭老师 解答

2018-09-29 10:57

你好，是的

2333333 追问

2018-09-29 11:03

我们的发票是自己开具的，不是代开的，填写在代开那栏没事吗？

郭老师 解答

2018-09-29 11:06

自开的专票吗？就是在代开哪里填写

2333333 追问

2018-09-29 12:48

免税那里是因为普通发票+专票没有超过9万，所以普通发票的税额免去了？我没有搞懂专票为什么不可以免呢

郭老师 解答

2018-09-29 12:51

你好，是的，就是因为合计不超过九万免普票的，专票不免税是规定，这个记住就可以了

2333333 追问

2018-09-29 12:53

小规模专票，不管自开，代开都是需要出钱对吧

郭老师 解答

2018-09-29 12:53

你好，是的，只要是专票就不免税

2333333 追问

2018-09-29 13:00

如果一个季度普票8万多+专票6万多，那不是就要全部上税了，就不能免税了

郭老师 解答

2018-09-29 13:03

你好，是的，超过九万不免

2333333 追问

2018-09-29 13:07

是全部交还是超过部分交

郭老师 解答

2018-09-29 13:10

你好，全额缴税的